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【财政预算】关于全椒县捕鱼游戏正规网站,2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告(财政局)

发布时间:2020-02-06 17:38
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各位代表:

受县人民政府委托,向大会书面报告2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

捕鱼游戏正规网站,2019年,面对严峻复杂的宏观经济形势,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照县委、县政府的决策部署,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,认真落实各项减税降费政策,优化支出结构,保工资、保运转、保基本民生,着力支持打好三大攻坚战,培植涵养财源,支持实体经济发展,稳步推进财政改革,全年预算执行情况总体良好。

(一)财政收支完成情况。

1.一般公共财政预算。捕鱼游戏正规网站,2019年,一般公共财政预算收入完成31亿元(不含国有资本经营预算收入完成193万元),占年度预算的102.8%,同比增长13.1%。其中:地方收入完成21.1亿元,占年度预算的105%,同比增长14.2%;上划中央收入完成9.9亿元(含出口货物退增值税7672万元),占年度预算的98.5%,同比增长11%

2019年全县一般预算收入构成图




捕鱼游戏正规网站,2019年,一般公共财政预算支出42.6亿元,占年度预算的138%,同比增长14.9%。其中:十三类民生支出37.1亿元,民生支出占比87.1%。一般公共财政预算支出增加较多,主要是调入基金预算收入6亿元。

2019年全县一般预算支出构成图


2.政府性基金预算。捕鱼游戏正规网站,2019年,全县政府性基金收入完成23.6亿元,占调整预算的96.8%,同比增长29.8%,其中土地出让收入完成22.5亿元,占调整预算的93.1%,同比增长32.1%。基金收入未完成主要是土地出让收入未完成年度收入任务。2019年政府性基金支出23.4亿元,占调整预算的96.4%,同比下降31%。下降原因主要是2019年政府专项债券收入减少。

捕鱼游戏正规网站,2019年,政府性基金总财力29.7亿元,其中:本级收入23.6亿元,上级补助收入0.4亿元,专项债券收入5.4亿元,上年结转0.3亿元。政府性基金支出23.4亿元,调出资金6亿元,收支相抵,全年政府性基金结转0.3亿元。

3.国有资本经营预算。捕鱼游戏正规网站,2019年,全县国有资本经营预算收入完成193万元,占年度预算的96.5%。国有资本经营预算支出完成193万元,占年度预算的96.5%

4.社会保险基金预算。捕鱼游戏正规网站,2019年,社会保险基金收入11.3亿元,占年度预算的97.55 %。社会保险基金支出完成12.9亿元,占年度预算的101.54%

目前财政决算正在编制,最终数据可能有所变化,届时将再向县人大常委会报告。

(二)政府债务情况。

捕鱼游戏正规网站,2019年,省政府核定我县政府债务限额54.1亿元。2019年末,我县政府债务余额51亿元,其中:一般债务余额18亿元,专项债务余额33亿元。2019年新增再融资债券和一般债券2.1亿元(新增一般债券486万元),专项债券5.4亿元。全县债务余额低于省政府核定限额。

(三)2019年主要工作。

1.聚力支持实体经济发展。落实减税降费政策。落实增值税税率下调、个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性税收减免等政策,全年减税降费3.2亿元。支持创新驱动。全年安排科技奖励资金3414万元、科技创新专项资金810万元、重大科技专项配套资金532万元,支持企业研发和技术改造,促进产业转型升级。促进企业做强做大。全年共兑现各项优惠政策资金6900万元,支持企业扩大生产规模,开拓国际市场。破解企业融资难题。投入续贷过桥资金3900万元,累计发放续贷过桥资金8.08亿元,惠及160家企业;通过“政银担”,引导金融机构为187家企业担保贷款6.8亿元。

2.聚力打好三大攻坚战。全面贯彻落实县委县政府决策部署,全力支持打好三大攻坚战。全力支持精准脱贫。全年投入扶贫资金8518万元,支持 “十大工程”实施, 保障6501437名贫困人口如期脱贫。助力污染防治。投入3264万元,用于畜禽养殖场拆除;投入2579万元,用于农村生活垃圾处理;投入2656万元,用于垃圾中转站建设;投入1378万元,用于秸秆禁烧工作;投入2000万元,实施污水管网建设。化解债务风险。开展违规举债违规担保清理,摸清政府隐性债务底数和风险状况,制定隐性债务风险化解方案,守住不发生风险底线;争取各类债务资金 75025万元,支持重点项目建设。

3.聚力城乡基础设施建设。着力补短板加大城乡基础设施建设投入。实施通村道路建设。投资21100万元,支持农村公路扩面延伸工程建设。保障重点交通项目顺利实施。筹集资金37500万元,支持滁州大道、江北大道、大西环道路建设。改善城区基础设施条件。投资4500万元,实施城区道路“白改黑”;投资4000万元,改造城乡供水管网。

4.聚力实施乡村振兴战略。以农业供给侧结构性改革为主线,大力支持乡村振兴。实施高标准农田建设。安排高标准农田建设资金13560 万元,支持9万亩高标准农田建设,提升粮食综合生产能力。支持特色种养业发展。安排小龙虾产业发展资金1310万元,扶持稻虾共作项目。引导金融机构加大农业投入。投入政策性农业保险保费补贴资金2530万元,提供风险保障5.26亿元;发挥政策性担保公司作用,发放劝耕贷3807万元。继续做好惠农补贴工作。全年发放各类惠农补贴资金38661万元,全县128202户(次)农户从中受益。

5.聚力保障和改善民生。积极推进民生工作。紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,投入财政资金11.97亿元,实施28项民生工程。改善办学办医条件。投入1.5亿元支持中医院搬迁改造,投入7452万元用于职教中心建设。不断提升城乡人居环境。投资11.1亿元建设凤舞九天、景襄花园、襄水苑安置房;投资4000万元对 6个老旧小区改造;投入1.1亿元,对农村人居环境进行整治。社会保障不断加强。全年社会保障支出48257万元,较上年增长13.5%

6.聚力提高财政管理水平。规范预算编制。将各项收入和支出全部纳入部门预算;严格执行预算项目库管理,实行项目周期滚动管理,完善退出机制。加大预算统筹力度。推进跨部门资金统筹使用,建立结转结余资金定期清理机制,发挥资金使用效益。稳步推进预算绩效管理。认真贯彻落中央、省、市有关文件精神,出台《全椒县全面实施预算绩效管理实施方案》,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极推进预算信息公开。严格落实预算公开主体责任,不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容,积极打造阳光财政。20191月份和9月份全县所有预算单位在政府信息平台公开了部门预决算和“三公”预决算。

各位代表,面对经济下行压力加大、实施更大规模减税降费等带来的困难和挑战,财税部门认真落实县委、县政府决策部署,攻坚克难,积极作为,圆满完成了2019年财政收支任务。2019年,我县实现财政收入31亿元,跨上30亿元新台阶,增长13.1%,增速高出全市平均水平3个百分点;税占比达75.8%,比2018年提高1.3个百分点。财政多项工作受到上级表彰,其中:财政部全国县级财政管理绩效评价综合排名我县居全省第6名、全国第13名;专项债争取工作获得市政府表彰;非标专项债争取到位资金全市第一;政府性债务管理工作获市政府目标绩效考核第1名;惠农补贴工作在省财政厅惠农补贴会议上作经验交流发言。这些成绩的取得,是县委、县政府正确领导,是县人大依法监督和县政协民主监督,是全县各镇各部门全力支持的结果!

在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,我县财政运行和财政工作中还存在着许多矛盾与问题:一是财力增长缓慢与刚性支出增长过快矛盾突出;二是部分项目资金使用效率不高仍然存在;三是预算刚性仍需加强;四是部门工作与预算有机衔接有待加强。这些矛盾和问题,需要我们通过深化改革、完善机制、强化管理加以解决。


二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会的决胜年和“十三五”规划收官年,做好2020年财政工作责任重大,使命光荣。

(一)指导思想和基本原则。

2020年财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持和加强党对财政工作的全面领导,践行新发展理念,把握高质量发展要求,全面贯彻落实减税降费政策,严控一般性支出,不断优化支出结构,全力支持社会经济发展;创新财政预算管理方式方法,提高财政资源配置效率和使用效益,为推动我县高质量发展提供有力保障。

2020年财政工作的基本原则是:艰苦奋斗、勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神,坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算。以收定支、量力而行。科学分析预测、实事求是编制收入预算,切实提高财政收入质量。坚持量入为出,根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算。加强管理、严肃纪律。坚持先有预算后有支出,严控预算追加。加强财政资金动态监控,及时发现和纠正问题,严肃财经纪律。创新方式,强化绩效。把绩效管理放在更加突出的位置,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,不断提高财政资金使用效益。

(二)财政预算安排情况

综合考虑经济增长预期目标,财税政策变化情况,根据县委十四届十次全会确定的收入预期目标,2020年预算安排如下:

1.一般公共财政预算。2020年一般公共财政预算收入34亿元(不包括国有资本经营预算收入),较上年增10%左右,其中:地方一般公共财政预算收入22.1亿元,较上年增长5%左右。

按现行财政体制计算, 2020年一般公共财政预算财力为36.8亿元,预算支出相应安排36.8亿元。

2.政府性基金预算。2020年政府性基金预算收入21亿元,其中土地出让收入20亿元,较上年下降12.7%2020年政府性基金总财力23.3亿元,根据收支平衡原则,相应安排政府性基金预算支出23.3亿元。

3.国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入0.1亿元,主要是落实国有企业上缴利润规定。根据收支平衡的原则,国有资本经营预算安排支出0.1亿元。

4.社会保险基金预算2020年社会保险基金预算收入18.9亿元,较上年增长67.9%;社会保险基金预算支出20.6亿元,较上年增长58.7%。增长较多主要是从2020年开始养老保险实行省级统筹,上级补助收入增加。

三、2020年财政主要工作

为完成2020年预算,我们将重点做好以下工作:

(一)着力收入征管,厚植财源基础。在坚持依法征管的同时,更加注重财源培育。强化预期管理。紧盯全年收入目标,加强分析和研判,突出动态管理,以月保季,以季保年,确保完成年度收入任务。加强综合治税。进一步压实涉税部门责任,加强日常调度和考核,形成综合治税工作合力,不断提高税源管理精细化水平。落实减税降费政策。处理好当前与长远的关系,积极落实各项减税降费政策,降低实体经济成本,增强财源建设的可持续性,保障财政稳健发展。注重财源培植。支持恒大文化旅游康养城、创维智能家电等重点项目建设,培育财政收入新的增长点。

(二)着力财政节支,保障财政安全运行。进一步明确财政支出优先方向,加大结构调整力度。突出以收定支。压减一般性支出,严控项目支出,取消不必要支出,通过节支改善财政收支平衡状况。兜牢“三保”底线。认真落实“三保”要求,做实“三保”预算审核、执行监控、应急处置和监督管理,坚决守住“三保”底线。

(三)着力支持打赢三大攻坚战,推动如期全面建成小康社会。认真贯彻县委县政府决策部署,落实打赢三大攻坚战资金保障工作。坚决打赢脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”和饮水安全,加大“十大工程”资金保障力度,支持构建防止返贫、稳定脱贫长效机制,确保脱贫攻坚任务如期全面完成。支持污染防治。加大财政支持力度,支持做好大气、水、土壤污染防治工作,重点支持滁襄河水质稳定达标。注重防范债务风险。按“开大前门,严堵后门”要求,积极争取政府债券资金,及时偿还到期债务。

(四)着力保障和改善民生,增强人民群众福祉。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,不断增强人民群众的获得感。保障基本民生。谋深做实33项民生工程,积极支持为民“十件实事”实施,确保民生项目早建成、早见效。推动教育全面发展。落实教育经费保障要求,改善薄弱学校办学条件,支持智慧校园建设,推动职业高中新校区早日投入使用。做好就业和社会保障。把稳就业作为重中之中,突出支持困难企业职工、高校毕业生、农民工和退役军人等群体就业。完善城乡低保、临时救助等托底政策,稳步推进居家养老和社区养老工作。支持健康全椒建设。支持中医院搬迁和县医院东区建设,支持镇卫生院和村卫生室改造工作,提高全县医疗机构服务能力。

(五)着力建设智造强县,推动经济高质量发展。围绕创新驱动和产业升级,发挥财政资金杠杆作用,促进经济高质量发展。支持创新驱动发展。安排科技创新奖励资金,助力创新环境建设和创新主体培育,支持产学研深度融合发展,增强创新驱动发展能力。促进经济转型升级。安排产业引导基金和促进民营企业发展基金,培育壮大战新产业,促进中小企业转型升级。安排旅游、电商发展专项资金,引导文旅康养、电子商务等现代服务业加快发展。支持实体经济发展。落实减税降费政策,减轻实体经济运行成本;大力推进政策性融资担保体系建设;完善财政奖补政策,引导企业上市融资。

(六)着力城乡一体化发展,保障重点工程项目建设。围绕重点项目、重点领域,加大财政支持力度,促进城乡融合发展。构建互联互通交通网。积极申报专项债资金,统筹使用各类财政资金,支持滁州大道二三标段、大西环、滁马高速东互通、客运中心等交通工程建设。实施五城同建。利用争取的专项债资金,加快推进老城区改造提升和慢城建设;运用PPP模式,推动东部新城、大墅产业新城基础设施建设。改善农村人居环境。支持农村环境“三大革命”,继续推进美丽乡村建设,加快“四好农村路”、农村安全饮水工程等基础设施建设。

(七)着力提高财政效能,推进财政规范管理。围绕推进治理体系和治理能力现代化要求,推进财政管理水平不断提高。实施预算绩效管理。围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,落实资金使用单位绩效管理责任;强化绩效评价结果运用,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。完善县镇(经开区)财政体制。科学划分镇(经开区)收入范围,调动镇(经开区)组织收入积极性;明确县镇(经开区)财政事权和支出责任,强化自我约束。加强政府采购管理。强化政府采购预算约束,规范采购行为;深化政府采购领域“放管服”改革,压实采购人主体责任。深化国资国企改革。推进建立以管理资本为主的国有资产监管体制;实施行政事业单位经营性国有资产集中统一监管试点工作,支持经营性事业单位改革。强化财政监管。扎笼子、堵漏洞、强监管,不断提升财政管理效能和资金绩效。推进依法理财。严格贯彻落实《预算法》,广泛听取人大代表和政协委员的意见建议,依法公开财政预决算,自觉接受县人大、县政协和社会各界监督。

各位代表,2020年财政工作任务繁重,使命光荣,我们将在县委县政府的坚强领导下,在县人大、县政协有力监督和大力支持下,只争朝夕,不负韶华,锐意进取,攻坚克难,为加快建设美好全椒,如期全面建成小康社会提供强有力的财政保障!


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